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建賬是從3月開始的，房租是從1月開始交的，如何攤銷1.2月房租
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你好，你建賬的時候有預付賬款嗎？
2023 07/19 18:33
郭老師 
2023 07/19 18:33
你們幾月份開始營業？
84784986 
2023 07/19 18:38
沒有預付賬款科目
郭老師
2023 07/19 18:38
那你建賬的時候，你預付的房租做在哪個科目？
84784986
2023 07/19 18:39
是一直有營業的公司，然后因為公司股權變更重新做了內控帳，之前沒有內控帳
郭老師
2023 07/19 18:39
還是沒有支付的
如果沒支付借管理費用貸其他應付款
三個月的
84784986
2023 07/19 18:48
支付了，我做在長期待攤銷
郭老師
2023 07/19 18:49
借管理費用
貸長期待攤費用
84784986
2023 07/19 18:51
長期攤銷要把1.2月的也計入3月當期管理費用嘛
郭老師
2023 07/19 18:54
對的，是的，是這么做的。
84784986
2023 07/19 18:58
老師你幫我看下這個分錄沒問題吧
郭老師
2023 07/19 18:59
可以的，可以這么做的。
84784986
2023 07/19 19:00
好的，謝謝老師了~
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