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問題已解決

你好,請問用友T3軟件,去年12月份的憑證做錯,我返回去修改,改完之后刪了當月期間結轉憑證,現在重新生成不了期間結轉憑證,怎么呢?

84784964| 提問時間:2023 07/21 09:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,現在重新生成不了期間結轉憑證,有什么提示呢??
2023 07/21 09:35
84784964
2023 07/21 09:44
沒有去年月份的選項,只有今年的,正常是要結轉哪個月期間損益就選擇哪個月就可以了,現在只看到今年的月份選項,沒有去年的。
鄒老師
2023 07/21 09:45
你好,你是做了跨年的反結賬??
84784964
2023 07/21 09:47
是的,反結賬了,也修改了去年12月的憑證
鄒老師
2023 07/21 09:48
你好,那反結賬修改之后,直接做結轉損益處理就是了?
84784964
2023 07/21 09:49
怎么做?不能自動生成嗎?
鄒老師
2023 07/21 09:50
你好,做完修改之后,點擊結轉損益就是了 ,然后結賬?
84784964
2023 07/21 09:54
就是點擊不了哇,點擊結轉損益沒有這個月份的,怎么結轉呢
鄒老師
2023 07/21 09:55
你好,那就需要問軟件開發單位,看是什么原因導致的結轉不了了
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