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公司簽了幾個勞務(wù)派遣的員工，工資付給派遣公司，這部分錢怎么做賬？
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同學(xué)你好
這個有發(fā)票嗎
2023 07/21 09:32
84785039 
2023 07/21 09:38
能開發(fā)票
84785039
2023 07/21 09:39
這個應(yīng)該走應(yīng)付職工薪酬呢？還是啥呢
樸老師 
2023 07/21 09:46
那你計(jì)入費(fèi)用科目
借費(fèi)用貸銀行存款
這樣就行
84785039
2023 07/21 09:47
那這些員工后期發(fā)一些提成獎金 也要從勞務(wù)公司發(fā)放嗎
樸老師
2023 07/21 09:51
同學(xué)你好
這個你們協(xié)商
84785039
2023 07/21 09:52
如果從公司賬上直接付給員工的話 怎么做賬啊
樸老師
2023 07/21 09:55
同學(xué)你好
這個是工資嗎
84785039
2023 07/21 09:59
提成或者獎金 從賬上直接給勞務(wù)派遣的員工 算什么呢
樸老師
2023 07/21 10:03
同學(xué)你好
這個沒有發(fā)票嗎
84785039
2023 07/21 10:04
沒有 這個直接給員工怎么要發(fā)票啊
樸老師
2023 07/21 10:09
勞務(wù)費(fèi)的話需要他給你開發(fā)票的
因?yàn)楣べY個稅不是你們報的
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