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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下，我們多年前用銀行公戶(hù)付款給供應(yīng)商，因?yàn)楫?dāng)時(shí)人員變動(dòng)大，沒(méi)有及時(shí)收回發(fā)票，現(xiàn)在查到缺票要找供應(yīng)商的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商已經(jīng)被封了，開(kāi)不了發(fā)票了，那怎么辦呢？我們賬務(wù)上要怎么處理才合規(guī)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，在賬上先按供應(yīng)商的送貨單暫估成本
2023 07/22 09:47
84784957 
2023 07/22 10:00
那這個(gè)預(yù)付賬款一直掛賬嗎？
家權(quán)老師 
2023 07/22 10:03
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商
貸：銀行存款
暫估入庫(kù)
借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商
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