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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司賬沒(méi)做往來(lái)賬，后來(lái)公司因債務(wù)問(wèn)題，單獨(dú)建賬套做了往來(lái)賬，現(xiàn)在要把這部分往來(lái)賬做到公司賬里，兩個(gè)不同的賬套怎么合并
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員。先捋清楚科目，按照科目合并的
2023 07/22 23:37
84785036 
2023 07/22 23:40
你說(shuō)的是要重新做賬，現(xiàn)在是兩個(gè)獨(dú)立的賬套已經(jīng)做好了，往來(lái)賬太多不想重新補(bǔ)到公司的賬上，怎么能簡(jiǎn)單的辦法合并到一起
冉老師 
2023 07/23 10:07
直接導(dǎo)入按照?qǐng)?bào)表余額導(dǎo)入賬套，
84785036
2023 07/23 10:12
有部分往來(lái)賬記重復(fù)了，比如公司賬套記錯(cuò)了記成收入成本費(fèi)用了，另外單獨(dú)做的往來(lái)賬套是做的往來(lái)，這個(gè)怎么合并怎么更正呢
冉老師
2023 07/23 10:19
重復(fù)的，直接沖回去，學(xué)員
84785036
2023 07/23 11:15
是跨年的，2012-2019都是做錯(cuò)了，麻煩做一下分錄
冉老師
2023 07/23 11:15
原來(lái)的分錄是什么
本期反方向沖回
84785036
2023 07/23 11:17
跨年的已經(jīng)結(jié)賬了，能直接反向沖回嗎，不是應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整嗎
冉老師
2023 07/23 11:19
在本期沖回，不建議用以前年度損益調(diào)整，這個(gè)科目敏感，謹(jǐn)慎使用
84785036
2023 07/23 11:24
2012-2019都記成了
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款，
2023年做
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字
貸銀行存款紅字
是這樣嗎
冉老師
2023 07/23 11:25
2012-2019都記成了
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款，
2023年做
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字
貸銀行存款紅字
是這樣嗎
是這樣的，學(xué)員
84785036
2023 07/23 11:33
這樣會(huì)導(dǎo)致2023年成本減少，能通過(guò)審計(jì)嗎
冉老師
2023 07/23 11:34
能的，可以的，老師以前也是做過(guò)審計(jì)的
這種調(diào)賬其實(shí)很正常的
84785036
2023 07/23 11:37
老師，我都是當(dāng)年的做反向分錄調(diào)賬，跨年的沒(méi)做過(guò)，確定可以這樣嗎
冉老師
2023 07/23 11:39
老師，我都是當(dāng)年的做反向分錄調(diào)賬，跨年的沒(méi)做過(guò)，確定可以這樣嗎
可以這樣的，老師現(xiàn)在接觸的公司也有這種情況的
84785036
2023 07/23 13:28
按照?qǐng)?bào)表余額導(dǎo)入賬套，做一張憑證嗎，還需要在附憑證嗎
冉老師
2023 07/23 13:29
按照?qǐng)?bào)表余額導(dǎo)入賬套，做一張憑證嗎，還需要在附憑證嗎
不用的，學(xué)員
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