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問題已解決

公司賬沒做往來賬,后來公司因債務問題,單獨建賬套做了往來賬,現在要把這部分往來賬做到公司賬里,兩個不同的賬套怎么合并

84785036| 提問時間:2023 07/22 23:20
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員。先捋清楚科目,按照科目合并的
2023 07/22 23:37
84785036
2023 07/22 23:40
你說的是要重新做賬,現在是兩個獨立的賬套已經做好了,往來賬太多不想重新補到公司的賬上,怎么能簡單的辦法合并到一起
冉老師
2023 07/23 10:07
直接導入按照報表余額導入賬套,
84785036
2023 07/23 10:12
有部分往來賬記重復了,比如公司賬套記錯了記成收入成本費用了,另外單獨做的往來賬套是做的往來,這個怎么合并怎么更正呢
冉老師
2023 07/23 10:19
重復的,直接沖回去,學員
84785036
2023 07/23 11:15
是跨年的,2012-2019都是做錯了,麻煩做一下分錄
冉老師
2023 07/23 11:15
原來的分錄是什么 本期反方向沖回
84785036
2023 07/23 11:17
跨年的已經結賬了,能直接反向沖回嗎,不是應該做以前年度損益調整嗎
冉老師
2023 07/23 11:19
在本期沖回,不建議用以前年度損益調整,這個科目敏感,謹慎使用
84785036
2023 07/23 11:24
2012-2019都記成了 借主營業務成本 貸銀行存款, 2023年做 借主營業務成本紅字 貸銀行存款紅字 是這樣嗎
冉老師
2023 07/23 11:25
2012-2019都記成了 借主營業務成本 貸銀行存款, 2023年做 借主營業務成本紅字 貸銀行存款紅字 是這樣嗎 是這樣的,學員
84785036
2023 07/23 11:33
這樣會導致2023年成本減少,能通過審計嗎
冉老師
2023 07/23 11:34
能的,可以的,老師以前也是做過審計的 這種調賬其實很正常的
84785036
2023 07/23 11:37
老師,我都是當年的做反向分錄調賬,跨年的沒做過,確定可以這樣嗎
冉老師
2023 07/23 11:39
老師,我都是當年的做反向分錄調賬,跨年的沒做過,確定可以這樣嗎 可以這樣的,老師現在接觸的公司也有這種情況的
84785036
2023 07/23 13:28
按照報表余額導入賬套,做一張憑證嗎,還需要在附憑證嗎
冉老師
2023 07/23 13:29
按照報表余額導入賬套,做一張憑證嗎,還需要在附憑證嗎 不用的,學員
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