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老師好，我們開商業(yè)承兌匯票639660元，票據(jù)到期前分批銀行付貨款，7.19票據(jù)到期日把這筆款全付完了，供應商方又給我們把這筆款轉過來我們又操作了清票。分錄應該怎么做
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你好，學員，
你們付款
借應付票據(jù)
貸銀行存款
供應商為啥付款給你們的，學員
2023 07/24 09:43
84785013 
2023 07/24 09:48
就是相當于我們給他們開出一個商業(yè)承兌匯票，后實際銀行付款了，這樣就算重復了吧，然后又退給我們清票，好像是這樣
84785013
2023 07/24 09:49
本來應付票據(jù)和應付賬款都清了，又來這么一步不知道咋整了
冉老師 
2023 07/24 09:51
你們開出的票，你們付款是正常的
84785013
2023 07/24 10:03
但是我們相當于付了兩次呢，一次票據(jù)一次銀行
冉老師
2023 07/24 10:03
這樣的話
收到錢，沖減之前的付款分錄即可的
84785013
2023 07/24 10:14
這是我們之前的記賬分錄，這樣的話收到錢然后清票怎么沖減
冉老師
2023 07/24 10:15
收到款
借銀行存款
貸應付票據(jù)
84785013
2023 07/24 10:21
好的，謝謝老師
冉老師
2023 07/24 10:51
不客氣，學員，祝你工作順利
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