實際沒有壞賬，這是22年的23年把壞賬都調到應收賬款了

就有余額了

我看看你當時22年的 計提和確定壞賬分錄； 你這個跨年了。 估計 你處理的分錄不對； 跨年損益要走以前年度損益調整去 處理的

沒有損益

沒有損益； 你把之前22年的分錄發來； 同時把你之前23年調整的分錄分別發來看看；? ? 我看下是不是你科目處理的不對；還是說你金額 不對?

這是調整的

這4張調的

你增加應收賬款； 應該是做； 借應收賬款貸壞賬準備 ； 你后面3筆為什么做 是“借壞賬準備貸應收賬款 ；這樣會減少應收賬款的”

我是要把壞賬調到應收里的

你好；之前壞賬 是怎么做的； 怎么又是借方又是貸方的； 你是要沖計提的壞賬金額 ； 那你 后面三筆分錄就不對??

正常改怎么做

你要紅沖壞賬；做到應收賬款增加 借方金額；應該是；借應收賬款貸壞賬準備?

我反方向調整，不就把壞賬準備調平了嗎

你好；你反向方來調整； 可以 調整平衡；關鍵是看你之前的時候怎么來作壞賬的；我都懷疑你之前科目就不對

我之前做的應收賬款，收錢沖減壞賬了，

你好；? 分錄怎么掛的 ； 怎么會又是借方又是貸方在紅沖 》？ 你? 沖壞賬； 不是科目都一樣的嗎

比如。我應該收3到4月份的水費，借應收賬款貸其他業務收入，但是，我收到錢做的是借銀行存款，貸壞賬準備了，還有一筆我之前應該收的時候借壞賬準備貸其他業務收入了

你好1. 你調整；? 借 壞賬準備貸應收賬款 ； 這樣做就可以的；? ?2.第二筆：借 應收賬款貸壞賬準備； 這樣做就行了。? 摘要寫調整某憑證號即可??

我就是這樣做的，因為他不是一個月的水費，金額不一樣，第一筆調的是3到4月份的水費，第二筆是5到7月份的水費，所以，這樣調完以后，有差額

你好； 差異金額； 去看看期初是不是本身有差異 ； 你金額做對了 ； 就不應該有差異； 去看看 這兩筆業務之外； 還有什么業務沒有。