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問題已解決

收到專票怎么寫分錄?

84784971| 提問時間:2023 07/24 19:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是收到裝修費的專用發票??
2023 07/24 19:42
84784971
2023 07/24 19:45
是的 最后一步寫啥分錄
鄒老師
2023 07/24 19:46
你好,如果是一般納稅人單位 借:長期待攤費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款
84784971
2023 07/24 19:49
一開始寫的就是借進項稅4100 貸預付賬款4100 但是預付賬款4100賬上一直會有這個余額
鄒老師
2023 07/24 19:49
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784971
2023 07/24 20:42
是的 賬上一直會有4100預付賬款的
鄒老師
2023 07/24 20:43
你好,預付的時候 借:預付賬款,貸:銀行存款 取得發票的時候 借:長期待攤費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款 兩個分錄之后,預付賬款就沒有余額了啊?
84784971
2023 07/24 20:54
銀行存款有啊 多出來4100啊賬對不上
鄒老師
2023 07/24 20:55
你好,預付的金額是多少,取得發票的金額是多少呢??
84784971
2023 07/24 21:20
都在截圖里
鄒老師
2023 07/24 21:22
你好,請看你提供的信息,預付賬款的科目余額剛好結平了
84784971
2023 07/24 21:31
我問得是收到專票了 4100進項稅怎么寫分錄 截圖上是前因 最后一步4100進項稅怎么寫
鄒老師
2023 07/24 21:32
你好,收到專票了 借:長期待攤費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款
84784971
2023 07/24 21:49
長期待攤是專門不含稅攤銷的 現在為啥加上含稅4100
鄒老師
2023 07/25 08:19
你好,收到專票了 借:長期待攤費用?(不含稅費用金額),應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款(之前的預付款金額)
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