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問題已解決

收到專票怎么寫分錄?

84784971| 提問時間:2023 07/24 19:49
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,什么業務收到的專票
2023 07/24 19:50
84784971
2023 07/24 20:42
裝修費啊老師
冉老師
2023 07/24 20:46
借管理費用 應交稅費應交增值稅 貸銀行存款
84784971
2023 07/24 20:53
銀行存款?為啥銀行存款?銀行存款多出來4100賬對不上了啊
冉老師
2023 07/24 20:54
你們是支付裝修費吧,學員
84784971
2023 07/24 21:02
裝修費前后都分攤完了 分攤的時候沒用到4100稅額 最后收到4100的專票得把進項稅額填進去 所以用啥會計分錄
冉老師
2023 07/24 21:06
借應交稅費應交增值稅進項稅額4100 貸管理費用裝修費4100
84784971
2023 07/24 21:17
銷售費用4100 一直會有這個4100吧?再說了進項稅4100可抵扣跟銷售費用有啥關系?
冉老師
2023 07/24 21:27
因為以前沒有收到票,都計入費用了,現在收到專票,調整到進項稅
84784971
2023 07/24 21:41
以前計入費用的都是不含稅的 專門減去4100的計入費用了 老師 所以最后收到這個票 4100怎么寫分錄
84784971
2023 07/24 21:42
4100就是稅額
冉老師
2023 07/24 22:12
4100付款沒,未來付款嗎,學員
84784971
2023 07/24 22:28
付款了啊 您看截圖看不出來嗎
冉老師
2023 07/24 22:36
老師沒看到截圖,有圖片嗎,學員
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