可以具體金額代入下，不太理解

您好，備注代付某某個稅，這個挺好的，清晰。 本來個稅是員工自己負擔的，現(xiàn)在班組代付了。我們申報個稅時的分錄 以下數(shù)據(jù)請忽略： 個稅 （6000-627.4-5000）*3%=11.18 借：工程施工—合同成本—人工費 6000? ? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資? 6000 （員工個人負擔社保公積金）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資 627.4+124 ? ? ? 貸：其他應(yīng)收款-社保 627.4其他應(yīng)收款-公積金 124???其他應(yīng)收款-個稅? 11.18 （實發(fā)工資）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資5237.42+11.18? 貸：銀行存款? 5237.42+11.18 現(xiàn)在個稅項目組負擔（更正一下上面信息分錄 貸：銀行 （正）11.18? ? 貸：其他應(yīng)收款-個稅? -11.18