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老師,我們是建筑勞務公司,給總包方開票10萬,這10萬直接由總包代發到農民工工資專戶去了,我們勞務公司如何做分錄?勞務公司代扣個稅,因為有10個人都是10000工資,實際發放的就是10000,我代扣代繳個稅怎么辦?

84785015| 提問時間:2023 07/25 11:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好。發工資的發工資的時候借工程施工合同成本,人工,貸應收賬款。應交稅費個稅 開票確認收入時,借應收賬款貸,主營業務收入應交稅費,應交增值稅。 申報個稅的時候,借應交個稅貸,銀行存款。
2023 07/25 11:42
84785015
2023 07/25 11:49
代扣代繳個稅,發工資,不應該計入應付職工薪酬嗎?也相當于員工啊,
玲老師
2023 07/25 11:55
你好,工地一般都是臨時工,我是按臨時工給你處理的。 要是勞動合同的通過應付職工薪酬,這是對的。
84785015
2023 07/25 11:56
我們是勞動合同,請老師逐步給寫下詳細分錄
玲老師
2023 07/25 12:10
收入的分錄不變。 成本的是借工程施工合同成本人工費帶應付職工薪酬。企業應付職工薪酬,貸銀行存款應交個稅。 借應交個稅貸,銀行存款。
84785015
2023 07/25 12:13
老師,這個代發工資是6月份的工資,但是我做分錄的時候么有貸應交個稅,直接就是借工程施工貸應付職工薪酬,這個怎么辦呢
玲老師
2023 07/25 12:14
因為在發放工資的時候。要把代扣的個人所得稅扣下來。
84785015
2023 07/25 12:16
可是他實際是總包代發的呀,發完了,我這邊怎么辦呢
玲老師
2023 07/25 12:22
你好,那是連個稅都給發了嗎?沒扣下來嗎?
玲老師
2023 07/25 12:22
正常咱是把扣下來個稅的金額再發給工人。
84785015
2023 07/25 12:24
個稅都給工人發了,如果說公司承擔這部分個稅怎么做呢
玲老師
2023 07/25 12:30
單位承擔個稅,那就寄到營業外支出。
玲老師
2023 07/25 12:30
其實我可以建議你從下個月的工資里扣出來。
84785015
2023 07/25 12:30
好的,我明白了
玲老師
2023 07/25 12:31
不客氣的,祝您工作愉快。
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