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老師，您好，小規(guī)模旅行社，之前有一筆機票款付給航空公司后因為過了出票時限全損，現(xiàn)在這筆費用公司承擔(dān)60%，個人承擔(dān)60%，怎么做賬，謝謝
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你好！你說的個人承擔(dān)？是員工承擔(dān)？
2023 07/25 13:35
84785008 
2023 07/25 13:37
是的，出票人自己承擔(dān)
宋生老師 
2023 07/25 13:38
你好！你可以計入借管理費用、其他應(yīng)收款 貸銀行存款等
84785008
2023 07/25 13:39
可是沒有發(fā)票怎么辦
宋生老師
2023 07/25 13:40
你好！這個是不能稅前扣除
84785008
2023 07/25 13:43
那就沒有發(fā)票也沒有關(guān)系嗎？
宋生老師
2023 07/25 13:44
你好！是的，匯算的時候調(diào)整
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