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問(wèn)題已解決

老師你好,企業(yè)計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債根據(jù)會(huì)計(jì)與稅法口徑不是要確認(rèn)一個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)嗎,這個(gè)題為什么說(shuō)不影響啊

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/25 15:11
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wu老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 企業(yè)發(fā)生的與其收入無(wú)關(guān)的擔(dān)保支出不能在稅前扣除,題目直接指出了,根據(jù)稅法規(guī)定,上述擔(dān)保不得稅前扣除,所以是永久性差異。不形成遞延所得稅。 我們平時(shí)題目的預(yù)計(jì)負(fù)債都是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的,所以這個(gè)題目考點(diǎn)在擔(dān)保的預(yù)計(jì)負(fù)債。
2023 07/25 15:20
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