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老師想問下，合并抵消中的內部權益投資抵消，借實收資本，資本公積，盈余公積，未分配利潤 貸少數股東權益，長期股權投資。做1月的合并抵消，然后要再手工做1月期初的轉回憑證嗎？
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您好，對的，最后需要手動做的
2023 07/26 14:51
84785002 
2023 07/26 14:56
1月做了一筆權益投資抵消分錄，又做了一筆轉回分錄。就是說在1月做了2筆。這樣做是沒有問題的嗎？
小鎖老師 
2023 07/26 15:06
嗯對這個是沒問題的哈
84785002
2023 07/26 15:10
那沒有做這一筆轉回，最后出來的報表也是可以平衡的，是不是這筆轉回做不做都行啊
84785002
2023 07/26 15:24
合并權益投資抵消實收資本科目沒有取到金額，我就不用手工做一筆期初抵消轉回的憑證，資產負債表就平衡了。有取到金額我就需要做手工憑證轉回一筆期初，這個是什么原因啊？麻煩老師幫忙看一下
小鎖老師
2023 07/26 15:39
你這一筆最后沒有做嗎還是
84785002
2023 07/26 17:39
沒有做呢
小鎖老師
2023 07/26 17:45
其實正常不影響這個損益的金額的這個
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