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問(wèn)題已解決

老師,這道題的第三小問(wèn),,第三張圖片畫(huà)橫線哪里不懂,能通俗的給講下嗎,,

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/26 14:59
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wu老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這項(xiàng)固定資產(chǎn),在會(huì)計(jì)上按照5年折舊,則2018年折舊=150/5=30萬(wàn) 稅法規(guī)定,這個(gè)設(shè)備2018年能稅前扣除50萬(wàn)。 因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在是計(jì)算要交多少錢(qián)給稅務(wù)局,所以要以稅務(wù)上允許的折舊額作為稅前扣除數(shù)。 2018年稅法比會(huì)計(jì)上多扣了=50-30=20,會(huì)計(jì)利潤(rùn)是按照會(huì)計(jì)折舊算出來(lái)的,所以要調(diào)減應(yīng)納稅所得額20萬(wàn)。 所以,應(yīng)納稅所得額=3000-20+罰款200
2023 07/26 15:04
84784981
2023 07/26 15:08
這個(gè)懂了老師,就是會(huì)計(jì)扣少了,,那第二小問(wèn),金融資產(chǎn)賬上是550,,稅法是600,,這個(gè)為啥不調(diào)整
wu老師
2023 07/26 15:19
它并不影響利潤(rùn),因?yàn)槭侵苯佑?jì)入其他綜合收益。相當(dāng)于利潤(rùn)上并沒(méi)有這筆,但是計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值有差異,所以要計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn),因?yàn)槎惙ㄉ辖鹑谫Y產(chǎn)變動(dòng)不計(jì)稅,實(shí)際處置從交稅,所以不影響應(yīng)納稅所得額,所以不用調(diào)整。
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