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問題已解決

1月份報表重分類之前和重分類之后的圖片如圖所示?,請問一下,應付賬款,預付賬款的期初數 和期末數前后是怎么變換的,是什么公式才可以計算出結果?

84784953| 提問時間:2023 07/26 17:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 比如應付賬款負數金額 =? 預付賬款欄次去 ; 比如預付賬款負數? = 應付賬款欄次去??
2023 07/26 17:13
84784953
2023 07/26 17:14
重分類知道數據和重分類之后的數據都有圖片,請老師幫我計算一下過程
meizi老師
2023 07/26 17:15
你好;? 直接就是重分類 ;是 負數金額來重分類到? ? 應付賬款或者預付賬款去 ; 先計算出阿里期末數據哈;??
84784953
2023 07/26 17:26
重分類知道數據和重分類之后的數據都有圖片,請老師幫我計算一下過程,謝謝,你說的我不太明白
meizi老師
2023 07/26 17:28
你好;? 1. 你把應收賬款-100萬 ;直接重分類到 預收賬款100萬金額就行了。? ?2.后面這個圖片? 沒有負數金額; 不存在重分類的?
84784953
2023 07/26 17:31
我要應付賬款和預付賬款的過程計算
meizi老師
2023 07/26 17:34
你好;?產負債表中的應付賬款按計算公式:資產負債表“應付賬款”=應付賬款明細賬的貸方余額+預付賬款明細賬的貸方余額。資產負債表中預付款項計算公式:資產負債表預付款項=應付賬款明細賬借方余額+預付賬款明細賬借方余額。帶數據進去算哈?
84784953
2023 07/27 10:21
應付賬款和預付賬款的過程計算,按照你給的公式,我是對不上的,麻煩你解答一下
meizi老師
2023 07/27 10:23
你好;? 對不上? ?就可能是你們計算的錯誤哦 ;正常我們編制報表都是按照上面公式來寫的 ; 應付賬款就是 預付賬款貸方余額? +應付賬款貸方余額來的??
84784953
2023 07/27 10:27
應付賬款和預付賬款的過程計算,按照你給的公式,我是對不上的,麻煩你解答一下,我把明細賬截圖如下,重分類之前和重分類之后的,過程麻煩你寫一下
meizi老師
2023 07/27 10:30
你好;對不上; 檢查下你的公式哈 ;報表公式是不是本身就不對 ; 我給的公式是對的; 只要你能確定好? 我說的? ?余額貸方或者借方余額都可以計算出來的。??
84784953
2023 07/27 10:38
麻煩老師按照公式具體的算法,列文本出來,還有得數。我這邊讓技術調整一下報表公式
meizi老師
2023 07/27 10:40
你好;? ?這公式 每個軟件系統都有差異的 ; 可能設置起來? 都會有出入哈; 你直接讓后臺的 售后人員遠程給你 檢查下公式; 看是不是設置的原因; 你上個月 遇到這樣的情況沒有 ; 比如 計算出來有差異??
84784953
2023 07/27 10:41
請老師不要回避我的直接提問,你按照你的正確的算法做一次,
meizi老師
2023 07/27 10:42
你好; 年初的金額 是不動的 ;只是看你期末余額 ;? ?我上面給你說了。? ?你把應收賬款-100萬 ;直接重分類到 預收賬款100萬金額就行了。? ?2.后面這個圖片? 沒有負數金額; 不存在重分類的?
84784953
2023 07/27 10:46
應付賬款,期初數是存在負數的,還有應交稅費也是負數
meizi老師
2023 07/27 10:47
期初是你? 上年12月末 的期末數據 ; 這個期初是不改的? ; 你現在編制報表 只管期末數據? ;? ?應交稅費是負數 ; 說明你多繳納了稅費或者留抵進項稅了。這個負數掛著就行了。 不單獨去處理??
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