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老師，比如我們做7月份的賬，計提本月工資是6月份的工資表，7月份繳納6 月份社保7月份的公積金，這賬務要怎么處理呀
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您好，你不是6月份計提的嗎，然后7月份繳納這樣的，對吧
2023 07/26 22:18
84785008 
2023 07/26 22:27
我們本來是當月交上個月的社保公積金，現在要交當月的公積金
84785008
2023 07/26 22:29
就是我們做7月份賬的時候用6月份的工資表，然后現在7月份要繳納6月份社保和6 月份公積金，然后7月份公積金也要繳納掉，賬就做不來了
84785008
2023 07/26 22:30
這種情況該怎么賬務處理呀老師，多了個7月份的公積金
小鎖老師 
2023 07/26 22:48
那你集體了吧這個，現在在其他應付款？
84785008
2023 07/26 22:52
沒明白啥意思老師
小鎖老師
2023 07/27 09:31
就是你是不是多了一個月的公積金，然后在其他應付款？
84785008
2023 07/27 09:35
賬還沒做，就是現在7月要付6月7月兩個月的公積金
小鎖老師
2023 07/27 09:36
你7月份本月的為啥不8月份支付呢
84785008
2023 07/27 09:38
我們老板說公積金都是當月要交當月的，是這樣的嗎老師，所以他要調整過來
84785008
2023 07/27 09:39
公積金一定要當月交當月的嗎老師
小鎖老師
2023 07/27 09:40
不是的，公積金和社保一樣，都是可以下月繳納當月的
84785008
2023 07/27 09:41
那如果我們老板一定要當月交當月的，我們現在7月份交了兩個月的公積金，要怎么賬務處理呀老師
小鎖老師
2023 07/27 09:48
那你們就7月份當月計提兩次管理費用，然后一次性繳納
84785008
2023 07/27 09:49
然后我想問下老師當月交當月公積金的弊端是什么
小鎖老師
2023 07/27 10:09
這個是沒什么弊端的，稅務啊，會計啊都沒有，這個是可選擇范圍
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