00:10:00
問題已解決
之前有個員工的工資預支3萬多了，之前做應付職工薪酬了，這個月他開安裝費發票了，怎么做賬？原來多付的怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：管理費用等
貸：應付職工薪酬
2023 07/27 06:35
84784960 
2023 07/27 06:38
不明白，之前按工資發時多發了，現在開發票，多發的和現在的怎么沖？老師麻煩寫清楚點
王超老師 
2023 07/27 06:39
你當時的分錄，是
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
現在就把應付職工薪酬沖到了
84784960
2023 07/27 06:40
是的，應付職工薪酬怎么沖？
王超老師
2023 07/27 06:42
借：管理費用等
貸：應付職工薪酬
84784960
2023 07/27 07:00
怎么是借管理費用？我計提的是對的
84784960
2023 07/27 07:26
計提是對的，只是提前預付了3萬的，但現在開的是發票，借應付賬款，貸應付職工薪酬嗎？
王超老師
2023 07/27 08:34
你計提的是
借：應付賬款
貸:應付職工薪酬
？
但是你這個不是計提阿，只是轉到應付賬款科目的
84784960
2023 07/27 08:40
計提時，借工程施工一合同成本一人工費貸應付職工薪酬，發放時借應付職工薪酬貸銀存，然后應付職工薪酬借方多發了3萬多，現在開票，應該做工程施工一合同成本一人工費貸應付賬款吧？現在是要把應付職工薪酬沖應付賬款吧？？
王超老師
2023 07/27 08:43
你這個是放到工程施工科目的，后面你再沖，就不需要再轉到應付賬款科目的
84784960
2023 07/27 08:48
搞暈了，計提的都對，現在問題就是應付職工薪酬借方是負數，現在的應付賬款要給對方付，
王超老師
2023 07/27 08:50
你應付職工薪酬借方是負數，那么實際是貸方的正數的，是你計提的
閱讀 896
描述你的問題，直接向老師提問
1229
意見反饋
