進項稅額60，進項轉出90000，這個應該怎么填

你好，之前的進項轉出加計扣除了嗎？如果是的話，本期發生額60*抵扣率， 調減金額9萬*抵扣率 實際抵扣金額你看一下能填寫負數吧。

可以填負數，那本期實際抵減就是0，期末有負數對嗎

如果90000沒有加計抵減呢，這里需要處理嗎

你好 填寫負數 不需要填寫的。

本期實際抵減填負數還是期末那里填負數？

實際抵扣金額填寫負數，期末余額它是自動的，應該是零。

好的，增值稅主表有變化嗎，需要修改嗎

你好，19行還有變化的，自己修改不了的，它是自動填寫。

那怎么修改？

你好，你填寫了實際抵扣金額主表自動取數，你還想怎么修改？你要修改哪里同學？

19行不是有變化不能修改嗎

19行的數是怎么來的

銷項稅額-進項稅額-加計扣除的實際抵扣金額。