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老師好,外貿企業的退稅勾選的進項稅在賬上如何反映?這樣做有什么問題嗎?如何改正?

84784995| 提問時間:2023 07/31 15:32
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張靜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
學員你好,我看一下哈
2023 07/31 16:21
張靜老師
2023 07/31 16:40
你好,退稅勾選的進項稅,需要做進項稅額轉出處理,轉出金額=不含稅銷售收入*(征稅率-退稅率)
84784995
2023 07/31 17:01
老師好,我們征退稅率差額是0。1.退稅的進項計入待抵扣進項稅額,這個是合適的嗎?什么時候平掉?
張靜老師
2023 07/31 17:26
是可以的,等到認證的時候,選退稅勾選類型,這個時候平掉
84784995
2023 08/01 10:13
老師,退稅勾選之后,如何平掉?分錄是什么?
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