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建筑行業預繳增值稅計入哪個科目?

84784968| 提問時間:2023 07/31 15:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,建筑行業預繳增值稅,計入? 應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2023 07/31 16:00
84784968
2023 07/31 16:14
我平時都計入應交稅費~預繳增值稅。這個科目什么時候用呢
鄒老師
2023 07/31 16:15
你好,沒有這樣的科目(應交稅費~預繳增值稅,這樣設置科目是錯誤的),正確的科目設置是:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
84784968
2023 07/31 16:18
房地產開發企業預繳增值稅也是計入(已交稅金)嗎
鄒老師
2023 07/31 16:18
你好,是的,是這樣的
84784968
2023 07/31 16:21
那(已交稅金)年末有余額怎么處理
鄒老師
2023 07/31 16:22
你好,需要做相應的結轉處理(預繳抵扣應繳) 借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
84784968
2023 07/31 16:23
房地產開發企業簡易計稅,預繳增值稅計入什么科目呢
鄒老師
2023 07/31 16:23
你好,房地產開發企業簡易計稅,預繳增值稅 也是計入?應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
84784968
2023 07/31 16:29
應交稅費-應交增值稅? 年末都不能有余額,對吧。一部分對轉,已交稅金計轉入未交增值稅。對吧,老師
鄒老師
2023 07/31 16:30
你好,是的,是這樣的
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