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問題已解決

老師好,我們是小規模的,收到別人開來的24033元的票,應該怎么做賬?

84784973| 提問時間:2023 07/31 16:34
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
關鍵是什么業務開來的?
2023 07/31 16:35
84784973
2023 07/31 16:36
老師,我說錯了,是我們開給他的。我們是農產品銷售,他們是酒店采購的
家權老師
2023 07/31 16:40
開的免稅的普票,就直接做收入,不體現增值稅
84784973
2023 07/31 16:41
我們不是免稅的,我們也是在別人那里購買來的。具體分錄是什么?
家權老師
2023 07/31 16:42
? 主營業務收入=收款金額÷(1+1%) 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 應收賬款/1.01 ?????? 應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免 假如交稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
84784973
2023 07/31 16:44
季度達不到30萬是免稅的做營業外收入需不需要交企業所得稅?
家權老師
2023 07/31 16:47
是的,要交所得稅的哈
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