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老師,21年我們在貨款那里減去貼現的錢,退回貨款,23年發現應收賬款賬不平,是負數的,預收多了貼現的錢,現在要怎么操作

84785045| 提問時間:2023 08/01 12:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,預收多了貼現的錢,是不應當減去貼現的錢??
2023 08/01 12:08
84785045
2023 08/01 12:14
2021年本來要退回對方貨款100元,扣下貼現10元,剩下90元退回對方, 收款:借銀行存款100,貸應收賬款100, 因為某種原因,退回貨款,沖收款分錄 借應收賬款90,貸銀行存款90 ,現在要怎么操作
鄒老師
2023 08/01 12:53
你好,扣下貼現的10元需要退回給對方嗎?
84785045
2023 08/01 13:00
不用的,這是21年的事情了,今年發現賬不平
84785045
2023 08/01 13:58
老師,現在要怎么做啊
鄒老師
2023 08/01 14:12
你好,扣下貼現的10元,不需要退回給對方,那現在賬務處理就是 借:應收賬款 10,貸:以前年底損益調整—營業外收入? 10
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