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7月31號開了發票1萬，紅沖了，不過8月1號今天看了說是錯誤的，作廢了，那7月會計分錄怎么寫？老師
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你好； 你之前7月開票的時候分錄怎么做賬的；? ? ? 你8月作廢的還是紅沖的？? ?你跨月了正常只能紅沖的?
2023 08/01 14:46
84784971 
2023 08/01 14:56
7月發現是錯的 改成借庫存商品1200
貸應付賬款暫估款1200
開的發票是1000
8月1號發票已經把1000作廢了 那我應該怎么在7月和8月都怎么做分錄老師
meizi老師 
2023 08/01 14:57
你好；借庫存商品-1200
貸應付賬款暫估款-1200 【；然后按發票 1000來做賬 ；? 借庫存商品 貸應付賬款? 】
84784971
2023 08/01 15:37
然后8月借庫存商品-700
進項稅-300
貸應付賬款-1000
是嗎？
meizi老師
2023 08/01 15:39
你好；? ?那你發票是1000 ；是正數金額哦 ； 怎么會負數了? ?
84784971
2023 08/01 15:45
8月這個發票作廢 不就得負數嗎？
meizi老師
2023 08/01 15:47
你好；? ?8月只能紅沖； 跨月了沒法 作廢的；? ? ?7月正常做分錄 ；? 8月紅沖；? ? 也是借貸方不變； 金額負數來處理的??
84784971
2023 08/01 15:53
暫估入庫
借庫存商品15672.25
貸應付賬款暫估款15672.25
收到發票紅沖
借庫存商品-15672.25
貸應付賬款暫估款-15672.25
借庫存商品15000（錯誤金額）
進項稅200（錯誤金額）
貸應付賬款總部15200（錯誤金額）
8月紅沖錯誤金額
借庫存商品-15000
進項稅-200
貸應付賬款總部-15200
對吧？老師
meizi老師
2023 08/01 15:54
是的； 這樣來走科目的??
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