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年度企業所得稅報表怎么把所得稅平掉 和預繳的平掉 這樣不用退不用補
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你好，用那個稅額，就是那個已經預繳的稅額去除以企業所得稅的稅率，倒推出一個金額來，把這個金額填到納稅調整表43行那個其他里面，調增你的利潤就行了。
2023 08/01 15:13
84785030 
2023 08/01 15:54
可是那樣最后一個納稅減免表7040又變了數字
李霞老師 
2023 08/01 15:59
您好同學，先這樣，點完納稅調整表，再點開主表，再去點開減免稅申報表，然后再返回主表，你再試一下看看它變過來了嗎？
84785030
2023 08/01 16:13
不是 老師 調增數字填好了 那個減免稅金額又變大了 導致申報表里面納稅額又變小 所以又得退稅
李霞老師
2023 08/01 16:16
，按說調增了，利潤變大了，它就會產生應納稅額，剛好就把你預繳的稅額，他倆相互沖減掉了。
李霞老師
2023 08/01 16:16
這個稅率是多少，再確定一下你這個稅率有沒有用錯啊，
李霞老師
2023 08/01 16:16
我說的這個流程是沒有問題的，
84785030
2023 08/01 16:20
是的老師說的沒問題 但是他這個是利潤大了 應納稅額大了 但是相應的7040減免稅額這個表 也根據利潤大了 變大了 應納稅額和減免稅額都大了 最后數值還是抵不了
李霞老師
2023 08/01 16:24
用57.36除以25%試試這個數可以不，
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