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進項稅轉(zhuǎn)出的成本轉(zhuǎn)出分錄怎么做呢?

84785045| 提問時間:2023 08/02 16:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,什么原因需要轉(zhuǎn)出?
2023 08/02 16:57
84785045
2023 08/02 17:00
因為上游問題被稅局要求做轉(zhuǎn)出啊?
84785045
2023 08/02 17:01
而且還是2年前的進項,補交企業(yè)所得稅
郭老師
2023 08/02 17:05
借以前年度損益調(diào)整, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 匯算清繳納稅調(diào)增納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫。
84785045
2023 08/03 10:14
好,謝謝老師
郭老師
2023 08/03 10:16
不用客氣,工作愉快。
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