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請問老師，甲集團全資子公司注銷要變分公司，科目余額表的這三個科目怎么轉走。
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這個為啥要轉走呢
2023 08/03 10:24
84785035 
2023 08/03 10:37
子公司要注銷，領導讓走簡易注銷，說是先得把賬目清理干凈。
樸老師 
2023 08/03 10:42
那就把賬上的錢給母公司
84785035
2023 08/03 10:49
請問老師，紅色標注這些呢？怎么處理
樸老師
2023 08/03 10:52
這個轉到營業外收支就可以了
84785035
2023 08/03 10:59
子公司是餐廳，還在持續經營的，把往來轉為營業收支不合適吧
樸老師
2023 08/03 11:08
不是清零嗎
那你該收的收該付的都付了
84785035
2023 08/03 11:10
那變成分公司的時候怎么入賬呢？
樸老師
2023 08/03 11:19
新建賬套的時候錄入期初數
84785035
2023 08/03 12:57
請問老師，您說圖片的這三個科目的余額轉到母公司，貸：這三個科目，借方科目是什么？
樸老師
2023 08/03 13:07
掛往來科目就可以了
84785035
2023 08/03 13:15
關鍵是簡易注銷往來款也要清理干凈的
樸老師
2023 08/03 13:45
同學你好
就是欠誰的還給誰
84785035
2023 08/03 17:00
可以一起都轉到母公司嗎？然后母公司再轉給分公司，都是甲集團下的，子公司變成分公司。
樸老師
2023 08/03 17:02
同學你好
這個可以的
84785035
2023 08/03 17:05
往來對方的科目怎么寫？
樸老師
2023 08/03 17:08
這個用之前的就可以
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