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問題已解決

@郭老師 銷售空調同時提供安裝服務,請問這是屬于混合銷售的吧?如果合同不分開簽,那稅率是都按13%開嗎,如果分開簽合同,銷售空調是13%,安裝服務是9%嗎,那還有賣給對方的輔材這個稅率應該是多少呢,是按13還是9%

84784998| 提問時間:2023 08/06 23:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是普通的空調嗎?如果是普通的空調,你們單位是外購的,在提供安裝的屬于混合銷售,不管是分開還是一塊簽訂,都是13%的銷售貨物 輔助材料13%銷售貨物的
2023 08/06 23:38
84784998
2023 08/07 19:31
就是中央空調有外掛機的那種,還有地暖,外購我從海信進的貨,那如果安裝我單獨分開的話是不是增值稅是9%呢
郭老師
2023 08/07 19:32
你好,普通空調到13%其他的9%
84784998
2023 08/07 19:33
普通空調13%,其他的9%,這個其他是指什么呢
郭老師
2023 08/07 19:33
你好 中央空調 地暖
84784998
2023 08/07 19:38
從哪里可以查看中央空調和地暖的增值稅是9%呢老師,還是您講得細些,其他都是說的都是13%
郭老師
2023 08/07 19:41
就是中央空調有外掛機的那種,還有地暖,外購我從海信進的貨,那如果安裝我單獨分開的話是不是增值稅是9%呢2023-08-07 19:31:10 就是這個業務,你看下你一共問了幾個一個是中央空調,還有外掛基地打一共這三個 外掛機是普通空調13%的其他的是9%的其他的不就是中央空調和地暖
84784998
2023 08/07 19:48
越來越糊涂了,這個9%是指銷售中央空調的機子和地暖的機子,還是指中央空調的安裝和地暖的安裝呢
郭老師
2023 08/07 19:55
9%是單獨提供的安裝 你的中央空調,普通空調,還有暖氣片都是外購在銷售的,這個屬于混合銷售13% 如果你只單獨提供安裝,稅率是13%,只要帶著空調,帶著設備的外購在銷售的,這個就屬于混合銷售13%
郭老師
2023 08/07 19:55
兼營行為的情況:   發生銷售自產并提供建筑、安裝業務的行為。實踐中具體體現為以下七種企業類型:   (1)提供生產加工門窗鋁合金并安裝業務的門窗鋁合金加工安裝企業;   (2)銷售自產電梯并提供安裝的電梯生產安裝企業;   (3)擁有鋼結構生產基地但沒有單獨成立鋼結構生產企業的鋼結構加工安裝企業;   (4)擁有苗圃的園林公司提供銷售苗圃和植樹勞務的園林公司;   (5)擁有瀝青和混泥土攪拌站的路橋施工企業。   (6)具有碎石機就地取材將石頭加工成碎石并提供道路施工業務的公路施工企業。   (7)銷售自產中央空調冷暖系統并提供安裝的空調生產安裝企業。 這些的單獨的可以開安裝9%
84784998
2023 08/07 21:59
意思是假如A公司外購進了空調賣給C企業,A公司空調賣給A企業的同時提供安裝稅率是都13%是吧老師,那如果A公司把空調賣給C企業,請B公司去安裝空調,那么這個B公司只提供安裝開票稅率是多少呢
郭老師
2023 08/07 22:02
是 一般納稅人9%,小規模的1%
84784998
2023 08/07 22:07
老師這回復是是前面那段說的話嗎,一般納稅人9%是指A公司賣給C企業后然后收B給公司接這個安裝業務是9%嗎
郭老師
2023 08/07 22:09
對的,是的,B公司單獨接的安裝服務,不提供其他的。
84784998
2023 08/07 22:11
明白,謝謝老師,那同時還需要輔材,這個輔材如果是A公司或者提供安裝的B公司提供,這個稅率又應該是多少呢
郭老師
2023 08/07 22:23
安裝材料的嗎 a提供的話b3% b自己提供9%
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