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我是我在計提工資的金額是做應付金額撒,分錄怎么寫啦,我在發票工資時是實際發放的,社保分錄怎么做啦,我要整個的分錄怎么寫?

84785022| 提問時間:2023 08/07 10:15
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
1.按考勤或產量統計表計提工資 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 貸:應付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金 借:管理費用-社保,公積金 貸:應付職工薪酬-社保,公積金(企業部分) 3.發放工資時???????????????? 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分) ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4上交杜保 借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業部分) ????? 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 5上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2023 08/07 10:18
84785022
2023 08/07 10:30
我應付工資是實際發放工資加個人應該交的社保金額哦
家權老師
2023 08/07 10:32
不管是怎么發放,都是一樣的計提和發發放
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