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問題已解決

沖銷暫估庫存商品,暫估A產品,沒有A產品了,用B產品沖并且B產品也收到了發票;分錄要怎么做呢?

84784949| 提問時間:2023 08/07 17:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,暫估的a產品沒有了,你是沒有紅沖之前就沒有了嗎?那你看一下是不是結轉了成本。
2023 08/07 17:36
84784949
2023 08/07 17:38
A產品之前沒有紅沖,A產品也已經結轉成本了
84784949
2023 08/07 17:39
現在收到的發票和之前暫估不一樣,所以就想問要怎么做分錄。
郭老師
2023 08/07 17:39
借應付賬款,貸庫存商品a產品, 借主營業務成本負數 借庫存商品a產品
郭老師
2023 08/07 17:39
然后你再做B產品的,借庫存商品B產品 貸銀行存款或者是應付賬款, 借主營業務成本貸庫存商品b
84784949
2023 08/07 17:42
這個發票要是跨年度才收到的話,要怎么做呢?還是說是一樣的呢?
郭老師
2023 08/07 17:43
你好,暫估和發票是不是一樣的,如果是一樣的話,可以按照上面的來做。
84784949
2023 08/07 17:52
不一樣的
84784949
2023 08/07 17:52
借主營業務成本 負數 借庫存商品a產品 借應付賬款 貸庫存商品a產品 還有這就是這兩個的位置有先后順序的嗎? 還是說我這樣也可以
郭老師
2023 08/07 17:54
借應付賬款,貸庫存商品,a產品 借庫存商品a產品,貸利潤分配未分配利潤
郭老師
2023 08/07 17:54
b產品也是跨年的嗎?如果是的話, 借庫存商品B產品,貸銀行或者是應付賬款, 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品B產品
郭老師
2023 08/07 17:55
哪個在前,哪個在后都可以的。反正都是在一個月出了負數沒有關系。
84784949
2023 08/07 17:57
是不用通以前年度損益調整的嗎? 直接就是 利潤分配——未分配利潤
84784949
2023 08/07 17:59
不做相反分錄,用紅字代表也是可以的,對嗎?
郭老師
2023 08/07 18:01
企業會計準則以前年度損益調整,如果是是小企業會計準則用利潤分配未分配利潤。
84784949
2023 08/07 18:05
如果企業是企業會計準則的話,要怎么做分錄呢?
郭老師
2023 08/07 18:06
借應付賬款,貸庫存商品,借庫存商品在以前年度損益調整,這個是a產品的二級科目,寫a產品。
郭老師
2023 08/07 18:06
借庫存商品貸應付賬款 借以前年度損益調整貸庫存商品,這個是B產品的二級科目,寫B產品,然后以前年度損益調整,月末余額結轉到利潤分配未分配利潤。
84784949
2023 08/07 18:13
小企業會計準則用“利潤分配——未分配利潤” 假設是跨年了就是 借:應付賬款,貸:庫存商品——a產品 借:庫存商品——a產品,貸:利潤分配——未分配利潤 B產品也是跨年的嗎?如果是的話, 借:庫存商品——B產品,貸:銀行或者是應付賬款, 借:利潤分配——未分配利潤,貸:庫存商品——B產品
84784949
2023 08/07 18:13
企業會計準則“以前年度損益調整” 借:應付賬款,貸:庫存商品——a產品 借:庫存商品,貸:以前年度損益調整——a產品 借:庫存商品——B產品,貸:應付賬款 借:以前年度損益調整——B產品,貸庫存商品——B產品 借:利潤分配——未分配利潤,貸:以前年度損益調整——B產品
84784949
2023 08/07 18:14
是這樣的嗎?您幫我看一下有沒有寫錯的
郭老師
2023 08/07 18:15
可以的,可以這么做的。以前年度損益調整二級科目,不要寫B產品,A產品沒有二級科目。
84784949
2023 08/07 18:16
好的,以前年度損益調整為什么沒有二級科目的呢?
郭老師
2023 08/07 18:19
以前年度損益調整,調整的是以前年度損益的,他不用設置二級科目,設置了之后你不方便,你這樣的話,你得結轉兩次,A產品結轉一次,B產品結轉一次。
84784949
2023 08/07 18:20
好的,懂了
郭老師
2023 08/07 18:23
不用客氣,工作愉快。
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