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老師，這題應交稅費-應交所得稅210，遞延所得稅資產88.5，本期退稅100，計算所得稅費用時為什么要加上資料三中的1500*10%=150，而且答案的公式得數也不對呀。如何考慮資料三對所得稅費用的影響？
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你好同學，稍等看一下
2023 08/08 09:50
小默老師 
2023 08/08 10:10
同學，請把剩余材料發一下吧
84785023 
2023 08/08 10:38
老師，這是**
小默老師
2023 08/08 11:29
同學，退貨率10%，確認了應收退貨成本1500*10%=150
但稅法上的計稅基礎為0，產生遞延所得稅負債150*25%，增加所得稅費用150*25%
84785023
2023 08/08 12:26
明白了 答案錯了
所得稅費用=201+1500*10%*25%-88.5-100=50
小默老師
2023 08/08 12:28
同學，就是這樣計算的
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