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月末進項稅和銷項稅 是不是要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄?必須做還是可以不做 有什么區(qū)別

84784961| 提問時間:2023 08/09 14:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 08/09 14:49
84784961
2023 08/09 14:53
那如果連續(xù)幾個月進項都>銷項。是不是進項稅額和銷項稅額的期末數(shù)額就越來越大? ?也不用管
家權(quán)老師
2023 08/09 14:56
是的,不用管他的哈
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