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老師,請問一下我已經(jīng)給客戶開發(fā)票出貨了,對方現(xiàn)在又有一小部分退貨的,我要怎么開退貨發(fā)票

84785000| 提問時間:2023 08/09 15:10
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
根據(jù)國稅發(fā)〔2006〕156號,一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應向主管稅務機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》?!渡暾垎巍匪鶎乃{字專用發(fā)票應經(jīng)稅務機關(guān)認證。主管稅務機關(guān)對一般納稅人填報的《申請單》進行審核后,出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》?!锻ㄖ獑巍窇c《申請單》一一對應?!锻ㄖ獑巍芬皇饺?lián):第一聯(lián)由購買方主管稅務機關(guān)留存;第二聯(lián)由購買方送交銷售方留存;第三聯(lián)由購買方留存。《通知單》應加蓋主管稅務機關(guān)印章。購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出,未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。紅字發(fā)票不需要認證。
2023 08/09 15:12
84785000
2023 08/09 15:16
好的,還想問下,做賬是正常把貨退回庫存嗎
文文老師
2023 08/09 15:24
是,做賬是正常把貨退回庫存 同時沖減收入
84785000
2023 08/09 15:25
好的,謝謝老師!
文文老師
2023 08/09 15:31
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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