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請問下，公司前兩年購買一臺勾機是對公付款的，然后今年賣給了個人，但是賣的錢不是轉(zhuǎn)公司賬戶，而是私人賬戶，這個外賬要怎么做分錄？
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當(dāng)時做了固定資產(chǎn)嗎？如果是的話，
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸固定資產(chǎn)
借其他應(yīng)收款，個人
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2023 08/09 20:49
84785027 
2023 08/09 20:53
當(dāng)時買的時候有做固定資產(chǎn)，然后你說的借固定資產(chǎn)清理-累計折舊，這個是之前的累計折舊金額嗎，還是？
84785027
2023 08/09 20:53
然后我們賣的時候，沒有開票，這樣就沒有固定資產(chǎn)清理-應(yīng)交稅費
郭老師 
2023 08/09 20:58
你好，累計折舊是你之前計提過的折舊，
你沒有開發(fā)票，也需要做應(yīng)交稅費
84785027
2023 08/09 21:08
應(yīng)交稅費-銷項稅額，這樣起嗎，那這樣是不是還要把賣收入填在增值稅納稅表的未開票收入那欄？
郭老師
2023 08/09 21:11
你好對的
是這么做的
84785027
2023 08/09 21:15
那這個是按多少的稅率
郭老師
2023 08/09 21:16
一般納稅人08年單位是一般計稅的之后13%
小規(guī)模的1%
84785027
2023 08/09 21:16
我們是5月份賣的，但是沒去申報哎，那怎么辦？在這個月也可以申報是嗎
84785027
2023 08/09 21:21
你說的固定資產(chǎn)清理的余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支，這個余額是指哪個，是怎么得出來的
郭老師
2023 08/09 21:25
可以
固定資產(chǎn)清理的借方減去貸方的差額
84785027
2023 08/09 21:27
如果沒去申報會怎么樣？
郭老師
2023 08/09 21:28
隱瞞收入少交了稅款，后期查到補稅
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