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這個16的調(diào)減沒看太明白,自用房地產(chǎn)從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)了,而且是公允模式,不是不折舊不攤銷,不減值么?怎么稅法還得讓調(diào)減?是稅法不認(rèn)它是否轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn),只看他原來的屬性是啥就是啥?

84784954| 提問時間:2023 08/09 22:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 對的 稅法不認(rèn)可投資性房地產(chǎn) 要按照固定資產(chǎn)計提折舊
2023 08/09 22:41
84784954
2023 08/09 22:56
那為啥這個地方,要考慮公允價值的影響?我看答案的意思應(yīng)該是用樓房的公允減掉它 折扣
84784954
2023 08/09 22:56
做的有點懵
84784954
2023 08/09 23:13
我在網(wǎng)上搜到一個比較細(xì)致解答了,但是好像和正保550題的計算方法有點不一樣,最后結(jié)果是一致的,它這個解釋我就看懂了
84784954
2023 08/09 23:14
這樣考場上的話采用后面這個解題思路應(yīng)該也能得分吧
84784954
2023 08/09 23:15
感覺還是后面這個順
bamboo老師
2023 08/09 23:18
轉(zhuǎn)換的時候1300-400是其他綜合收益? ?確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 不會影響所得稅費用 這個題1300-400=900 確認(rèn)了所得稅費用 有點問題吧? 遞延所得稅負(fù)債是1500-400后的金額 因為原來的其他綜合收益900 跟后來的公允價值變動損益200 都應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 中間需要計提折舊 再把稅法規(guī)定計提折舊的金額減去確認(rèn)
bamboo老師
2023 08/09 23:27
您后面截圖的思路是正確的 按照后面的思路來 前面1300-400這里 讓人不好理解
84784954
2023 08/09 23:31
嗯嗯,是的,我也覺得,都把我繞混了
84784954
2023 08/09 23:31
那我后續(xù)還是按后面的思路來,謝謝老師哈
bamboo老師
2023 08/10 00:19
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