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問題已解決

老師,我想問一下外貿企業增值稅申報時,在附表2期初已認證相符但未申報抵扣那行填寫了本期要申報的進項稅,這個數據會同步到主表的哪一欄

84785031| 提問時間:2023 08/11 08:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
湯貴彬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
同學,你好,不體現的
2023 08/11 08:40
84785031
2023 08/11 09:10
那外貿企業增值稅申報表主表就只有免稅收入那一欄有數據嗎
湯貴彬老師
2023 08/11 09:20
同學,你好,可以截圖加文字嗎,主表和附表截圖
84785031
2023 08/11 09:35
老師,我關單出口日期是5月31號,進項發票開票日期是6月16日,之前進項發票做了退稅勾選,銷售收入在當月沒有進行增值稅申報,這個月我增值稅申報還沒做,想把這筆收入申報到7月,出口銷售額是573341.55元,您幫我看看我的申報表有沒有問題
84785031
2023 08/11 09:35
這是主表,只有免稅銷售額一欄有數據
84785031
2023 08/11 09:37
這是附表1,在免稅銷售收入那一欄填了本單銷售收入
84785031
2023 08/11 09:39
這個是附表2,在期初認證相符但未申報抵扣欄填寫了本單對應的進項
84785031
2023 08/11 09:39
這個是我的減免稅申報名字,填寫了銷售額,和主表附表一一致
湯貴彬老師
2023 08/11 10:23
同學, 你好,這樣填寫沒有問題的
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