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計提附加稅,還要寫六稅兩費減免部分,繳納和計提六稅兩費相差幾分錢怎么處理

84785020| 提問時間:2023 08/12 22:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 按照實際繳納的金額幾天就好了 減免的可以不需要計提 請問是繳納的金額多還是計提的金額多
2023 08/12 22:43
84785020
2023 08/12 22:44
計提的多幾分錢
84785020
2023 08/12 22:44
具體怎么計提說一下
bamboo老師
2023 08/12 22:45
計提的多幾分錢把多的幾分錢紅沖掉就好了 借:稅金及附加-城建稅、附加稅? ? 借方紅字 貸:應交稅費-城建稅、附加稅? ? ? ? 貸方紅字
84785020
2023 08/12 22:47
這樣就平了吧
bamboo老師
2023 08/12 22:47
是的 這樣沖銷就平了
84785020
2023 08/12 22:49
先計提再繳納嗎
bamboo老師
2023 08/12 22:50
是的 先計提然后繳納
84785020
2023 08/12 22:53
計提只計提六稅兩費減免還是減免前后都要計提
bamboo老師
2023 08/12 22:54
計提只需要計提實際需要繳納的六稅兩費就好了 減免部分不需要計提
84785020
2023 08/12 22:56
如果不計提六稅兩費減免和繳納不就不平了嗎
bamboo老師
2023 08/12 22:57
怎么會不平呢?您是按照減免后的金額繳納的 所以按照減免后的實際金額計提就好了啊 比如應該交100 減免后是50 按照50計提 然后繳納怎么會不平呢?
84785020
2023 08/12 22:58
減免前就不用計提了吧?
bamboo老師
2023 08/12 22:59
減免前的金額不計提 按照減免后的金額計提
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