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老師我進項稅額轉出了1800元用于抵扣欠稅,增值稅附表二我填了進項稅額轉出,主表稅額并未減少,我應該填在哪里呢

84785032| 提問時間:2023 08/15 15:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,截圖附表二和主表看一下的。
2023 08/15 15:54
84785032
2023 08/15 16:10
老師,這一期在附表一做了紅沖未開票收入。老師你幫我看一下我的報表是否正確,系統提示我的稅額是否正確
郭老師
2023 08/15 16:11
你好,正確的,你的主表進項轉出,那么有金額。
84785032
2023 08/15 16:13
老師有兩個問題,第一進項稅額要先轉出再可以去抵扣欠稅,我們公司有四十多萬的稅還沒繳納,第二那么抵扣了是不是主表的欠稅要減少呢,我應該填在哪里呢
84785032
2023 08/15 16:14
我的金稅盤無法清卡,我問了金稅公司他們說我的數據填錯了所以食審核不過,我也不曉得哪里錯了
郭老師
2023 08/15 16:19
主表在31行,但是你欠稅的金額怎么沒有顯示?
郭老師
2023 08/15 16:19
你上面主表沒有顯示欠稅。
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