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問題已解決

去年12月份有暫估,匯算清繳的時(shí)候交了企業(yè)所得稅,是不是要沖減暫估?分錄怎么做?

84784978| 提問時(shí)間:2023 08/15 20:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,針對(duì)暫估的部分,有取得相應(yīng)發(fā)票嗎??
2023 08/15 20:25
84784978
2023 08/15 20:26
沒有,沒有
鄒老師
2023 08/15 20:26
你好,那就暫時(shí)不需要做沖銷暫估分錄的。
84784978
2023 08/15 20:28
那交稅的部分收入不需要沖減嗎?一定要取的票才能沖減嗎?
鄒老師
2023 08/15 20:29
你好,交稅是因?yàn)樽隽藨?yīng)納稅所得額調(diào)增處理導(dǎo)致的,這種情況不需要針對(duì)暫估做紅沖的。 需要取得發(fā)票,才需要做暫估的沖銷處理,然后根據(jù)發(fā)票入賬?
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