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去年12月份有暫估,匯算清繳的時候交了企業所得稅,是不是要沖減暫估?分錄怎么做?

84784978| 提問時間:2023 08/15 20:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,針對暫估的部分,有取得相應發票嗎??
2023 08/15 20:25
84784978
2023 08/15 20:26
沒有,沒有
鄒老師
2023 08/15 20:26
你好,那就暫時不需要做沖銷暫估分錄的。
84784978
2023 08/15 20:28
那交稅的部分收入不需要沖減嗎?一定要取的票才能沖減嗎?
鄒老師
2023 08/15 20:29
你好,交稅是因為做了應納稅所得額調增處理導致的,這種情況不需要針對暫估做紅沖的。 需要取得發票,才需要做暫估的沖銷處理,然后根據發票入賬?
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