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老師,發放計提工資,比如我8月發放7月的工資,那我計提是計提8月工資嗎

84785024| 提問時間:2023 08/16 11:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 對的; 計提在8月的時候 做8月計提分錄; 同時做支付 7月工資分錄的??
2023 08/16 11:46
84785024
2023 08/16 11:48
實際計提是計提的7月工資是吧,只是摘要寫計提8月工資?
meizi老師
2023 08/16 11:48
你好; 8月工資哦? ; 你7月 本身的工資是在7月已經計提了; 當月計提當月工資? ?
84785024
2023 08/16 11:53
老師,我想問下,公司收了一筆保證金退款,因為之前沒有做支出的帳,上個會計沒做,也沒有流水,現在賬上就多了一筆收款,這個保證金應該做到哪個科目合理呢
meizi老師
2023 08/16 11:55
你好; 你之前支付出去的時候 是個人墊付的嗎或者是 其他方式支付的嗎 ?看要補做才行的??
84785024
2023 08/16 11:55
老板私人付的
meizi老師
2023 08/16 11:58
你好; 那你補做;? 借其他應收款-保證金部分? 貸其他應付款-老板 ;? 退款; 借銀行存款 貸其他應收款? ?
84785024
2023 08/16 15:06
那這樣就會掛個賬其他應付款在上面額
84785024
2023 08/16 15:08
就會一直有一個其他應付款在上面
meizi老師
2023 08/16 15:21
你好 ;? 是的; 要走兩個科目 來? 走往來的?
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