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老師，發放計提工資，比如我8月發放7月的工資，那我計提是計提8月工資嗎
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你好；? 對的； 計提在8月的時候 做8月計提分錄； 同時做支付 7月工資分錄的??
2023 08/16 11:46
84785024 
2023 08/16 11:48
實際計提是計提的7月工資是吧，只是摘要寫計提8月工資？
meizi老師 
2023 08/16 11:48
你好； 8月工資哦? ； 你7月 本身的工資是在7月已經計提了； 當月計提當月工資? ?
84785024
2023 08/16 11:53
老師，我想問下，公司收了一筆保證金退款，因為之前沒有做支出的帳，上個會計沒做，也沒有流水，現在賬上就多了一筆收款，這個保證金應該做到哪個科目合理呢
meizi老師
2023 08/16 11:55
你好； 你之前支付出去的時候 是個人墊付的嗎或者是 其他方式支付的嗎 ？看要補做才行的??
84785024
2023 08/16 11:55
老板私人付的
meizi老師
2023 08/16 11:58
你好； 那你補做；? 借其他應收款-保證金部分? 貸其他應付款-老板 ；? 退款； 借銀行存款 貸其他應收款? ?
84785024
2023 08/16 15:06
那這樣就會掛個賬其他應付款在上面額
84785024
2023 08/16 15:08
就會一直有一個其他應付款在上面
meizi老師
2023 08/16 15:21
你好 ；? 是的； 要走兩個科目 來? 走往來的?
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