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企業6月份對一筆費用做了暫估處理，7月份要做沖暫估，如何做呢
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您好， 暫估的時候咋做的呢
2023 08/17 17:13
84784979 
2023 08/17 17:18
借：主營業務成本，貸：其他應付款
東老師 
2023 08/17 17:20
借：主營業務成本負數，貸：其他應付款負數
84784979
2023 08/17 17:29
就是金額前面加負號嗎 還是直接做相反分錄呢
東老師
2023 08/17 17:37
這個金額做負數就可以的
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