問題已解決
企業6月份對一筆費用做了暫估處理,7月份要做沖暫估,如何做呢



您好, 暫估的時候咋做的呢
2023 08/17 17:13

84784979 

2023 08/17 17:18
借:主營業務成本,貸:其他應付款

東老師 

2023 08/17 17:20
借:主營業務成本負數,貸:其他應付款負數

84784979 

2023 08/17 17:29
就是金額前面加負號嗎 還是直接做相反分錄呢

東老師 

2023 08/17 17:37
這個金額做負數就可以的
