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甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。2022年6月15日,甲公皆應收乙公司債權的賬面余額為2000萬元,已計提壞賬準備800萬元,公允價值與賬面價值相同,經協商,甲公司同意乙公司以庫存商品償還其所欠全部債務。乙公司用于償債商品的賬面價值為1000萬元,公允價值為1250萬元,增值稅額為162.5萬元。 老師,為什么存貨的公允價值是1200萬了,為什么影響當期損益金額為0啊?

84784987| 提問時間:2023 08/19 19:29
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這就是最原始題目嗎
2023 08/19 19:29
84784987
2023 08/19 19:30
是的老師,我著實想不明白為什么公允價值是1200
小鎖老師
2023 08/19 19:32
是這樣的,就是說,他是按照應收賬款這個價值,去影響的
84784987
2023 08/19 19:34
具體是哪個知識點,我想不明白。不是說按照放棄債權的公允價值計算嗎,那應該是1250元呀
小鎖老師
2023 08/19 19:36
放棄債權,那個賬面余額,減去壞賬準備,是1200,然后題目說了公允價值與賬面價值相同
84784987
2023 08/19 19:40
不是按照是乙公司放棄存貨的債權去算嗎?
小鎖老師
2023 08/19 19:42
是按照放棄債券的公允價值
84784987
2023 08/19 19:43
好的謝謝老師
小鎖老師
2023 08/19 19:49
不客氣的,祝您開心
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