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老師好！人力資源服務公司勞務派遣和人力資源服務外包采取差額納稅的。數電票如何開票？除了采用差額功能開具一張票以外，可否開管理費5%的數電專票，工資社保1張普通發票，該張普票的稅率是免稅還是5%稅率？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
法定代表人、財務負責人或開票員通過電子稅務局進入【我要辦稅】——【開票業務】模塊。
功能菜單選擇【藍字發票開具】。
點擊【立即開票】，選擇發票票種，“差額征稅”下拉選擇“差額征稅——差額開票”，點擊【確定】。
錄入購買方信息，錄入或選擇開票項目名稱，如“*人力資源服務*勞務派遣服務”，系統彈出差額信息錄入界面
可以的
都是5%
2023 08/20 10:36
84784977 
2023 08/20 10:38
老師，一張票據情形的
開票我已經開出來了。就是想問一下客戶需要2張發票的情形如何開具？客戶需要管理費專票，工資社保一張普票
郭老師 
2023 08/20 10:42
他還是一樣開
開票都是5%的稅率
只不過是你工資社保的那一張是0稅額
84784977
2023 08/20 10:44
可是系統開不了管理費5%的專票，普票輸入工資社保金額，同時輸入扣除額工資社保金額后，稅額為0。
郭老師
2023 08/20 10:48
你好，你工資社保的只能開普通發票。稅額是零的，開不了專票。
84784977
2023 08/20 10:49
是的，工資社保開的就是普票，但我需要開具管理費5%的專票。
郭老師
2023 08/20 10:53
單獨開一個就可以
差額功能
全額開票
稅率5%
84784977
2023 08/20 10:54
謝謝老師
郭老師
2023 08/20 11:02
不用客氣，周末愉快。
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