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問題已解決

老師好!小規(guī)模公司,去年10月份開的發(fā)票,去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本并繳納了所得稅,現(xiàn)在紅沖又開具了同等金額的發(fā)票,現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理?

84785010| 提問時(shí)間:2023 08/21 11:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!這個(gè)建議不用另外做處理了,直接拿發(fā)票貼進(jìn)去
2023 08/21 11:38
84785010
2023 08/21 11:40
那稅務(wù)報(bào)表怎么處理?因?yàn)榻痤~80萬比較大
宋生老師
2023 08/21 11:41
你好!因?yàn)榻痤~是沒變的。你的報(bào)表也可以不用更正了
84785010
2023 08/21 11:46
老師,就是說現(xiàn)在重新開票了,雖然電子稅務(wù)局顯示本月有開票有收入,我這邊可以不管他也不做賬,就當(dāng)沒發(fā)生處理
宋生老師
2023 08/21 11:48
你好,是的。直接把以前的發(fā)票替換掉
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