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老師，今年補的去年的增值稅，分錄應該怎么做？需要調整去年的報表嗎？這是去年的收入
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你好！是什么原因要補？
2023 08/22 09:13
84784957 
2023 08/22 09:18
都是補的未開票收入，稅局說收入少了
宋生老師 
2023 08/22 09:20
你好！你可以借銀行存款等 貸以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅-稽查補稅
84784957
2023 08/22 09:28
不用做收入嗎？
84784957
2023 08/22 09:29
成本和利潤也不動，企業所得稅不補嗎？
宋生老師
2023 08/22 09:35
你好！你是以前年度的，收入上面就用了以前年度損益調整這個科目
成本是不是要增加，這個要看稅務局了，人家不一定同意你調成本的。
至于所得稅，是要補的
84784957
2023 08/22 09:44
如果調成本和不調成本分錄怎么做，關于補企業所得稅。
宋生老師
2023 08/22 09:46
你好！調成本，借以前年度損益調整 貸庫存商品。分錄就是這樣。不調的話，就不用做這個分錄
84784957
2023 08/22 09:50
用以前年度損益調整，是不是影響的當年利潤，因為去年的報表沒有動
宋生老師
2023 08/22 09:52
你好！不是，是影響以前年度利潤
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