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老師我們買別人的東西,沒給開票,付款了員工墊付,這個分錄怎么寫,我們又給員工報銷了,這個分錄又怎么寫

84784978| 提問時間:2023 08/22 17:07
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:成本費用科目 貸其他應付款-個人 借:其他應付款-個人 貸:銀行存款
2023 08/22 17:08
84784978
2023 08/22 17:18
我是這樣做的,6月借預付賬款 貸其他應付款,7月付款報銷了我怎么調整這個賬呢
84784978
2023 08/22 17:18
為什么不用預付款呢
家權老師
2023 08/22 17:20
那就直接做報銷的賬 借:成本費用科目 貸:銀行存款
84784978
2023 08/22 17:25
那我六月的賬是不是得沖掉從新做呢
家權老師
2023 08/22 17:27
個人墊付款沒有發票不用做賬
84784978
2023 08/23 11:40
也就是說個人墊付款,不做賬等發票收到后報銷在做賬對嗎
84784978
2023 08/23 11:42
我之前6月做的預付賬是不是得沖銷掉呢,我現在做的應付款賬是平賬的單預付款還在掛賬呢
84784978
2023 08/23 11:43
6月的賬,借預付賬款小王 貸其他應付款,我是不是得把這筆沖掉呀
家權老師
2023 08/23 11:47
是的,這筆帳要沖銷的不用做
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