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這題有錯嗎 特別第二題
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您好第二題是指算1月份 不是算一季度的 而且是小規模納稅人 征收率3%
30/1.03*0.03=0.87萬元
第四題
4月份收入40/1.03=38.83??
二季度總收入38.83+60+70=168.83
成本費用
4月份15+2+12+1=30
5月份20+3+20+2=45
6月份25+3+20+2=50
合計30+45+50=125
利潤168.83-125=43.83
企業所得稅43.83*0.25=10.9575
2023 08/23 15:02
84785032 
2023 08/23 20:55
題目里說設計院都是開6%的一般稅率發票 ?就是小規模也是開6%的票，那算1月份增值稅不是6%嗎
bamboo老師 
2023 08/23 20:57
小規模納稅人不可能開6%稅率的發票的 只可能是3%或者1% 題干說了 不考慮 優惠政策 那就只能3%
84785032
2023 08/23 21:01
開回的簡易計稅房租發票進項稅額也是可以抵扣的嗎
bamboo老師
2023 08/23 21:01
開回的簡易計稅房租發票進項稅額也是可以抵扣的 是的
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