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問題已解決
老師，專管員說我們企業所得稅后續審核研發費加計扣除被抽到，研發費加計扣除的臺賬有模板可以參考下嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
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2023 08/23 14:55
84784985 
2023 08/23 14:59
是這個嗎？我們審計后期有調整，那我按調整前登記還是調整后登記呢？
meizi老師 
2023 08/23 14:59
你好； 是的；輔助賬這個； 可以的 ；? 有調整的話； 按照調整后的數據來處理； 你賬上也得按調整后的數據處理的。
84784985
2023 08/23 15:03
那這種被抽到的，稅務局的人過來，有什么需要注意的嗎？
meizi老師
2023 08/23 15:04
你好； 注意下 稅費的申報和你實際是否一致 ；? 發票 和銀行 以及申報表和賬上數據 都要一致? ； 最好先自查下
84784985
2023 08/23 15:10
企業是做電力工程的，企業自己是沒有生產設備的，假如在外購的設備上加上我們研發的技術，那這個設備再出售，開具13%，可以算我們的高新收入嗎？
meizi老師
2023 08/23 15:11
你好； 是的；? 算是研發銷售產品收入來核算的?
84784985
2023 08/23 15:15
那比如有個配電安裝工程的合同加不加我們研發的技術其實都是可以完成的，那我們企業將研發的技術用進去了，就可以算高新收入了是嗎？
meizi老師
2023 08/23 15:16
你好；如果是涉及研發 和開發技術方面的；可以算的；但是需要有 很多資料證明的；
84784985
2023 08/23 16:15
老師，電力搶修開具9%的發票有沒有問題
meizi老師
2023 08/23 16:16
你好；? 建筑服務修繕服務 ；是按9%的?
84784985
2023 08/23 16:17
那維修是13%的，是其他行業的是吧？
meizi老師
2023 08/23 16:17
你好；? ?勞務維修 ；這個是俺13% ；是的
84784985
2023 08/24 08:50
老師，員工幫忙預繳的外經證稅款，公司可以直接打還給他的嗎？這個錢是否需要申報個人所得稅
meizi老師
2023 08/24 09:30
你好； 可以 ；墊付的可以直接給他哈； 不繳納個稅的??
84784985
2023 08/24 09:33
工程所在地稅務局一般都是沒有三方協議的，不能在公司直接扣款，這種員工代墊算正常的業務吧？
meizi老師
2023 08/24 09:34
你好； 可以 ； 實際中很正常這樣的?
84784985
2023 08/24 09:38
上次就感覺喜歡你，跟你溝通問題簡單明了，可惜沒有專門的定向提問，還有別的辦法可以找你嗎？哈哈
meizi老師
2023 08/24 09:56
你好； 可以定向提問 @我的?
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