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在今年4月份取得了去年的費用發票已經入賬了，匯算清繳的時候沒有繳納所得稅，現在說發票沒付錢對方要拿回去，這樣去年的費用就少了，該怎么辦
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只是沒付款，但服務或商品已提供，不用退發票
2023 08/23 16:45
84785030 
2023 08/23 16:46
后面也不付了，怎么辦呀，不付對方不給發票
文文老師 
2023 08/23 16:54
發票已經在你手中了啊
84785030
2023 08/23 16:56
領導讓退回去了，只有復印件
84785030
2023 08/23 16:58
而且我們是小規模不用抵扣，對方也可以直接把發票作廢
文文老師
2023 08/23 17:03
如果對方作廢或紅沖了，即使用復印件入賬，也是要調增的。屬于沒有取得合規發票
84785030
2023 08/23 17:05
那是要去改年報嗎？那要補繳稅費是嗎？還有滯納金吧？
文文老師
2023 08/23 17:07
是的，要去改年報，補繳企業所得稅，滯納金
84785030
2023 08/23 17:16
老師可以調整后在下個年度補嗎？
文文老師
2023 08/23 17:19
可以調整后在下個年度補
84785030
2023 08/23 17:20
這樣是不是就沒有滯納金了
文文老師
2023 08/23 17:28
是的，下年度補，就不會有滯納金
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