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2020年的發票進項稅額轉出,成本也要轉出,稅務局同意用現在的部分進項發票抵扣進項稅額轉出,涉及的分錄怎樣做

84785027| 提問時間:2023 08/23 20:22
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
?當時這個支付了嗎? 實際業務的嗎
2023 08/23 20:23
84785027
2023 08/23 20:26
2020年的支付了一部分,有尾款沒付
84785027
2023 08/23 20:26
屬于是虛開,稅務局讓自查的
84785027
2023 08/23 20:28
現在認證的進項票都支付完了
郭老師
2023 08/23 20:32
借應付帳款 貸以前年度損益調整 應交稅費應交增值稅進項轉出
郭老師
2023 08/23 20:32
支付出去的錢需要收回來。
84785027
2023 08/23 20:37
收不回來
郭老師
2023 08/23 20:38
收不回來,再做一個 借以前年度損益調整貸應付賬款
84785027
2023 08/23 20:38
是虛開,支付的錢當時就是走個過程
84785027
2023 08/23 20:39
現在認證的成本抵扣虛開的成本怎樣入賬
郭老師
2023 08/23 20:47
做以前年度損益調整 借應付帳款 貸以前年度損益調整 應交稅費應交增值稅進項轉出 是紅蟲成本紅沖增值稅的,就做這一個,然后你的應付賬款有余額不是嗎?在借方有余額錢收不回來的,再做一個借,以前年度損益調整 貸應付賬款的。
84785027
2023 08/23 20:53
我現在認證的發票不含稅部分怎么入賬
84785027
2023 08/23 20:54
現在認證的發票進項稅額抵扣進項稅額轉出了,那不含稅的金額怎樣入賬,如果不含稅的金額不入賬,那我現在的新認證的發票應付賬款不平
郭老師
2023 08/23 20:57
具體的什么業務的?
84785027
2023 08/23 20:59
運輸公司,油票
郭老師
2023 08/23 21:02
你這個業務不付錢嗎?你怎么還充之前的應付賬款 這個是同一個業務?同一個廠家重新給你開的還是怎么了? 那正常的不就是 借管理費用或者是主營業務成本, 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款
84785027
2023 08/23 21:06
不是同一個廠家開的,稅務局同意用現在的發票抵扣之前的進項稅額轉出,還有成本,我這是要補交所得稅的,之間的差額補所得稅
郭老師
2023 08/23 21:13
這是你新來的,這些發票不需要支付嗎?
郭老師
2023 08/23 21:14
還準備用之前的應付賬款來代替嗎?我的意思是不考慮之前的應付賬款,之前的應付賬款已經平了,然后你新來的這些發票發生了什么業務,你需要正常支付的。
郭老師
2023 08/23 21:14
補差額,它抵扣的是增值稅和所得稅,和你的往來科目沒有關系。
84785027
2023 08/23 21:20
我新認證的不含稅金額入哪里
84785027
2023 08/23 21:20
金額很大
84785027
2023 08/23 21:22
比如新認證的價稅合計113,不含稅100,稅額13,實際支付了113,那不含稅100怎么入賬
郭老師
2023 08/23 21:28
借管理費用或者主營業務成本100 進項13 貸銀行存款113
84785027
2023 08/23 21:29
金額太大了,幾百萬,是用新認證的抵扣轉出的,交所得稅,這樣能計入主營業務成本嗎
郭老師
2023 08/23 21:40
收入多嗎 收入大于成本沒關系 小于的就做勞務成本
84785027
2023 08/23 21:49
如果計入勞務成本就是當期的了,但實際是抵扣轉出的成本的
郭老師
2023 08/23 21:58
借以前年度損益調整 進項 貸銀行存款 這個
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